HB火博·(Home)

HB火博·(Home)2019年度部门决算

 目录

第一部门  HB火博·(Home)概况

一、重要职能

二、部门根基情况

第二部门  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、通常公共预算财政拨款收入支出决算表

六、通常公共预算财政拨款根基支出决算表

七、当局性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表

第三部门  2019年度部门决算情况注明

一、收入决算情况注明

二、支出决算情况注明

三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明

四、通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况注明

第四部门  其他沉要事项及有关口径情况注明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、当局采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评汇报（表）

（二）部门整体支出绩效自评汇报

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他沉要事项情况注明

六、有关口径注明

第五部门  名词诠释

第一部门  HB火博·(Home)概况

一、重要职能

（一）重要职能

    HB火博·(Home)（以下简称“云南HB火博·(Home)集团”）是云南省委、省当局在执行大企业、大战术中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合沉组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单元：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单元推广如下重要职责：

   1、当真贯彻执行国度有关老干部的工作、方针、政策，做好老干部的治理、服务工作，查抄、落实好各项待遇。

   2、组织和疏导老干部持续积极阐扬作用，掌管老干部的宣传舆论工作。

   3、掌管老干部的来信来访欢迎、处置工作。

   4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、造度建设、风格建设和党风廉政建设。

   5、依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验，保险在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

   6、实现国度质量监督检验总局核准的其他检验项目。

  （二）2019年度沉点工作工作介绍

    老干办积极服务于离退休老干部同道，服务工作越发细化，定期组织老干部集体活动和进建党中央沉要心灵，越发丰硕老干部生涯，落事废干部的各项政策待遇。检测站依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关技术监察规程等司法律规的要求，对报检设备进行检验，保障所检特种设备安全运行。

  二、部门根基情况

（一）部门决算单元组成

纳入HB火博·(Home)2019年度部门决算编报的单元共2个。其中：行政单元0个，参照公务员法治理的事业单元1个，其他事业单元1个。别离是：

1、云南石化老干部工作办公室

2、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站

（二）部门人员和车辆的假造及实有情况

HB火博·(Home)2019岁暮实有人员假造33人。其中：行政假造0人（含行政工勤假造0人），事业假造33人（含参公治理事业假造3人）
；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公治理事业人员3人），其他人员0人，重要是

离退休人员123人。其中：离休11人，退休112人。

实有车辆假造2辆，在编实有车辆1辆。

第二部门  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2019年度部门决算情况注明

一、收入决算情况注明

HB火博·(Home)2019年度收入计算3,083.85万元。其中：财政拨款收入3,082.52万元，占总收入的99.96%
；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%
；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%
；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%
；从属单元缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%
；其他收入1.33万元，占总收入的0.04%。与上年3,023.52万元对比，财政拨款收入增长59万元，重要原因是追加职业年金和归本分工抚恤金，超额实现岁首非税收入预算后追加收费成本赔偿支出。

二、支出决算情况注明

HB火博·(Home)2019年度支出计算3,080.00万元。其中：根基支出698.36万元，占总支出的22.67%
；项目支出2,381.64万元，占总支出的77.33%
；上缴上级支出、经营支出、对从属单元补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，根基支出削减71.86万元，重要原因是老干办行政治业单元离退休人员社保缴费削减根基支出削减93.69，检测站追加职业年金和归本分工抚恤金根基支出增长21.83万元
；项目支出削减84.25万元，重要原因是退休老师人员削减项目支出削减132.89万元，检测站超额实现岁首非税收入预算后追加收费成本赔偿支出项目支出增长48.64万元。

   （一）根基支出情况

2019年杜酌于保险HB火博·(Home)机关、下属事业单元等机构正常运行的日常支出698.36万元。与上年770.22万元对比削减71.86万元，重要原因是老干办行政治业单元离退休人员社保缴费削减根基支出削减93.69万元，检测站追加职业年金和归本分工抚恤金根基支出增长21.83万元。蕴含根基工资、津贴补助等人员经费支出占根基支出的93.58%
；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占根基支出的6.42%。

（二）项目支出情况

 2019年杜酌于保险HB火博·(Home)机构、下属事业单元等机构为实现特定的行政工作工作或事业发展指标，用于专项业务工作的经费支出2,381.64万元。与上年2,465.89万元对比削减84.25万元，重要原因是退休老师人员削减项目支出削减132.89万元，检测站超额实现岁首非税收入预算后追加收费成本赔偿支出项目支出增长48.64万元。项目开支重要用于退休老师退休费和检测站检验工作成本赔偿支出。项目发展工作情况：当真做好退休老师待遇补差算帐工作，实时拨付退休老师退休费，专款专用。检测站2019年超额实现岁首非税收入258.89万元
；在检验过程中对检测检验步骤进行规范治理，保障步骤的科学性，有效地节造质量，确保检测检验了局的正确性
；当真执行质量治理手册划定的法式，对所检特种设备均出具相应汇报，定检汇报出具率98%以上
；汇报的内容、体式切合相应技术律例、尺度中划定的内容，三等以下不合格检验汇报数为0
；检验汇报出具时限均在检验工作实现后30天内，满足“检规”要求
；定期或不定期对客户进行回访，相识客户对本站工作和服务质量的要求及定见，使客户投诉率幼于2%
；合理铺排使用财政批复的行政治业性收费成性子支出补助经费，造订肯定的节支增效措施节造检验成本开支，2019年项目资金使用率达到100%。

 三、通常公共预算财政拨款支出决算情况注明

  （一）通常公共预算财政拨款支出决算总体情况

HB火博·(Home)2019年度通常公共预算财政拨款支出3,078.72万元,占今年支出计算的99.96%。与上年3,234.90万元对比削减156.18万元，重要原因是老干办行政治业单元离退休人员社保缴费削减和退休老师人员削减，2019年度通常公共预算财政拨款支出削减226.57万元，检测站追加职业年金和归本分工抚恤金，超额实现岁首非税收入预算后追加收费成本赔偿支出，2019年度通常公共预算财政拨款支出增长70.39万元。

  （二）通常公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业（类）支出2,514.43万元，占通常公共预算财政拨款总支出的81.67%。重要用于离退休人员治理机构工作人员工资性支出和日常工作支出。

2.资源勘探信息等（类）支出526.42万元，占通常公共预算财政拨款总支出的17.10%。重要用于检测站成本用度的赔偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出
；

3.住房保险（类）支出37.88万元，占通常公共预算财政拨款总支出的1.23%。重要用于缴纳事业单元人员住房公积金。

四、通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况注明

(一)通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

HB火博·(Home)2019年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.26万元，实现预算的98.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元,实现预算的0%
；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，实现预算的100%
；公务欢迎费支出决算为0.26万元，实现预算的86.67%。2019年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数幼于预算数的重要原因是压减通常开支，严行节约。

2019年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增长0.24万元，增长11.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变动
；公务用车购置及运行费支出决算增长0.16万元，增长8.69%
；公务欢迎费支出决算增长0.08万元，增长44.44%。2019年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的重要原因是2019年检验项目业务量较2018年增长，公务用车运行费和公务欢迎费有所增长。

(二)通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度通常公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%
；公务用车购置及运行守护费支出2.00万元，占88.68%
；公务欢迎费支出0.26万元，占11.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共铺排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2019年未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行守护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，2019年未产生公务用车购置费。

公务用车运行守护支出2.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。重要用于检测站有关检验工作所需车辆燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等。

3.公务欢迎费支出0.26万元。其中：

国内欢迎费支出0.26万元（其中：表事欢迎费支出0.00万元），共铺排国内公务欢迎6批次（其中：表事欢迎0批次），欢迎人次27人（其中：表事欢迎人次0人）。重要用于铺排日常检验工作产生的欢迎支出。

国（境）表欢迎费支出0.00万元，共铺排国（境）表公务欢迎0批次，欢迎人次0人，2019年未产生国（境）表欢迎费。

第四部门  其他沉要事项及有关口径情况注明

一、机关运行经费支出情况

 HB火博·(Home)2019年机关运行经费支出0万元，与2018年0万元对比无增减变动，2019年未发朝气关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，HB火博·(Home)部门资产总额213.3万元，其中，流动资产88.17万元，固定资产125.13万元，对表投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，今年资产总额削减164.81万元，其中;流动资产增长18.23，固定资产削减182.94万元,对表投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增长0.13万元，其他资产0万元。措置房屋构筑物0平方米，账面原值0万元
；措置车辆0辆，账面原值0万元
；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产措置收入0万元
；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、当局采购支出情况

2019年度，部门当局采购支出总额0万元，无当局采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他沉要事项情况注明

无其他沉要事项注明。

六、有关口径注明

（一）根基支出中人员经费蕴含工资福利支出和对幼我和家庭的补助，日常公用支出蕴含商品和服务支出、本钱性支出等人员经费以表的支出。

（二）机关运行经费指行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的根基支出中的日常公用经费支出。

（三）依照党中央、国务院有关文件及部门预算治理有关划定，“三公”经费蕴含因公出国（境）费、公务用车购置及运行守护费、公务欢迎费。其中：因公出国（境）费，指单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、派司费）
；公务用车运行守护费，指单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过桥过路费、保险费、安全嘉奖用度等支出
；公务用车指用于推广公务的机动车辆，蕴含省部级干部专车、通常公务用车和法律执勤用车
；公务欢迎费，指单元按划定开支的各类公务欢迎（含表宾欢迎）用度。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单元）昔时通过本级财政通常公共预算财政拨款和以前年度通常公共预算财政拨款结转结余资金铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行守护费和公务欢迎费支出数（蕴含根基支出和项目支出）。

第五部门  名词诠释

    通常公共预算收入：当驹炀借国度政治权势，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财政收入，重要用于保险和改善民生、维持国度行政职能正常运行、保险国度安全等方面。

通常公共预算支出：通过通常公共预算收入两全铺排的支出。其职能分类领域重要蕴含：通常公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保险和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保险支出等。

根基支出：为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。

项目支出：在根基支出之表为实现特定行政工作和事业发展指标所产生的支出。

“三公”经费：省直部门用通常公共预算铺排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务欢迎费。其中，因公出国（境）费反映单元公务出国（境）的国际旅费、国表城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
；公务用车运行守护费反映单元按划定保留的公务用车燃料费、维建费、过路过桥费、保险费等支出
；公务欢迎费反映单元按划定开支的各类公务欢迎（含表宾欢迎）支出。

机关运行经费：行政单元和参照公务员法治理的事业单元使用通常公共预算财政拨款铺排的除人员经费以表的根基支出。

经济科目：指当局支出按经济性质和具体用处所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

职能科目：指当局支出按其重要职能活动所作的一种分类科目，重要反映当局活动的分歧职能和政策指标，具体设类、款、项三级。

通常公共预算：对以税收为主体的财政收入，铺排用于保险和改善民生、推动经济社会发展、守护国度安全、维持国度机构正常运行等方面的出入预算。

参公治理事业单元：参照《公务员法》第一百零六条:司法、律例授权的拥有公共事务治理职能的事业单元中除工勤人员以表的工作人员，经核准参照本法进行治理的事业单元。

HB火博·(Home)2019年度决算公开附表.xlsx

HB火博·(Home)2019年度部门绩效自评情况.xlsx